| Метод отправки чека | Варианты для выбора: ; "Не отправлять",; "По SMS"; "По электронной почте"; "По SMS или электронной почте". При выборе любого варианта, кроме первого, в форме Квитанция появляется кнопка Отправка чека. По кнопке открывается диалоговое окно Отправка чека. В зависимости от значения настройки, в диалоговом окне указаны поля на электронную почту, в SMS или оба эти поля. [missing: bill_patients.png] |
| Печать чека с детализацией в кодах Минздрава | Флаг, по умолчанию снят. При установке флага в чеке будет печататься название Минздрава и код Минздрава. Они задаются в прейскуранте клиники, на вкладке Основные параметры. Поля Название Минздрава и Код Минздрава, соответственно. Это единственный случай, когда в чеке печатается код услуги. Если Код Минздрава не указан, в чеке будет печататься код услуги. Если настройка не включена или в полях Название Минздрава и Код Минздрава не внесены значения, в чек идет название из прейскуранта клиники, указанное на вкладке Название для печати в чеке. |
| Режим детальной печати чека | Настройка работает, если настройка Поддержка ФФД в положении "Базовая". Регламентирует, как будет печататься чек: детально или недетально. Это основная настройка, она приоритетнее настроек на вкладке ККМ и на вкладке Кассы в справочнике Финподразделения, кассы, реквизиты клиники. Варианты выбора: ; "Всегда детальная" – это значит, что чек будет печататься детально. В чеке будет отображаться подробная информация по каждой услуге. Чек будет иметь следующий вид:  ; "Всегда без детализации" – это значит, что чек всегда будет печататься недетально. В чеке печатается одна услуга с количеством "1" и ценой равной сумме оплаты. Наименование услуги задается в справочнике Кассы на вкладке Настройки подключения ККМ в поле Текст для печати в чеке. Чек будет иметь следующий вид:  ; "Учитывать индивидуальную настройку" – подразумевает, что возможно настроить каждую кассу по-отдельности. Если установлена эта настройка, детализацию можно указать в следующих точках:; Подключение оборудования, вкладка ККМ. Настройка регламентируется полем Индивидуальная настройка детальной печати чека (при оплате приема). Если флаг установлен, печать чека будет детальной. Данные, указанные на этой вкладке, сохраняются в реестре.; Финподразделения, кассы, реквизиты, вкладка Кассы. Настройка регламентируется полем Индивидуальная настройка детальной печати чека (при оплате приема) на вкладке Настройки подключения ККМ в правой части окна. Если флаг установлен, печать чека будет детальной. Обратите внимание: если в справочнике параметров финансовых расчетов настроен один из вариантов округления итоговой квитанции, детальная печать чека в квитанции невозможна, независимо от настроек детализации. |
| Текст в чек при внесении/возврате аванса | Текст, выводимый в чеке при внесении пациентом аванса или при возврате аванса. До 32-х символов. |
| Текст в чек при оплате/возврате по счету | Текст, выводимый в чеке при внесении пациентом аванса по предварительному счету или при его возврате. До 32-х символов. Используется при недетальной печати чека, если настройка Режим детальной печати чека в положении "Всегда без детализации". |
| Использовать в чеке номер договора с пациентом | Регламентирует подстановку в чек номера договора с пациентом. Варианты выбора: ; "Нет" – номер договора не подставляется;; "Только номер" – добавляет к тексту в чеке номер договора. При оплате приема текст в чек берется из настройки Текст для печати в недетальном чеке с номером договора. При оплате счета из настройки Текст в чек при оплате/возврате по счету. К тексту добавляется: "по договору <№ договора>". При оплате аванса из настройки Текст в чек при оплате/возврате аванса. К тексту добавляется: "по договору <№ договора>";; "Номер и дату" – добавляет к тексту в чеке номер и дату договора. При оплате приема текст в чек берется из настройки Текст для печати в недетальном чеке с номером договора. При оплате счета из настройки Текст в чек при оплате/возврате по счету. К тексту добавляется: "по договору <№ договора>" "от <дата>". При оплате аванса из настройки Текст в чек при оплате/возврате аванса. К тексту добавляется: "по договору <№ договора>" "от <дата>". |
| Текст для печати в недетальном чеке с номером договора | Поле для ввода значения текста для печати в чеке при оплате приема. Поле работает, если настройка Использовать в чеке номер договора с пациентом в положении "Только номер" или "Номер и дату". |
| Привязка кода НДС к типу ККМ | Флаг. При установке флага в в ККМ передается код из Справочника настроек типов ККМ, вкладки НДС. На вкладке ККМ окна Подключение оборудования блок с информацией о налогах скрывается. Если флаг не установлен, в ККМ передается код из блока Группы налогов на вкладке ККМ формы Подключение оборудования. Если значение не указано, то значение берется: ; Если настроена касса в справочнике касс: из поля Код налога для НДС не облагается на вкладке Настройки подключения ККМ.; Если ни одна касса не настроена: из поля Код для "НДС не облагается" на вкладке ККМ формы Подключение оборудования. Обратите внимание: это поле на форме появляется только в том случае, если ни у одной кассы в справочнике касс не заполнено поле Код налога для НДС не облагается. Обратите внимание, что для применения настройки требуется обязательный переход от настроек налоговых ставок на вкладке ККМ окна Подключение оборудования к справочнику Кассы. Сами ставки НДС определены во внутреннем справочнике системы и недоступны для редактирования в соответствии с законодательством РФ. Возможна лишь настройка соответствия этих ставок кодам налогов в фискальных регистраторах через Справочник настроек типов ККМ. Обратите внимание: если используется интеграция с кассами, настройка должна быть обязательно включена, и должен быть настроен Справочник настроек типов ККМ. |
| Поддержка ФФД | Регламентирует работу с последними рекомендациями ФНС для ФФД. Варианты выбора: ; "Базовая" – поддерживается работа ФФД в базовом режиме.; "Рекомендации ФНС для ФФД" – поддерживается работа ФФД согласно последним рекомендациям ФНС. |
| Способ возврата денег за прием | Определяет метод возврата погашения из аванса, при наличии такового в оплате приема: операция Возврат денег за прием. Варианты выбора: ; "Возврат денег пациенту" – и оплата приема и зачет аванса возвращаются пациенту одним чеком, как возврат оплаты. ; "Перенос погашения из аванса обратно в аванс" – оплата приема и зачет аванса возвращаются раздельно. Возврат зачета аванса переводит средства обратно в аванс.; "Перенос всей суммы в аванс" – средства за оплату приема переносятся на аванс пациента. |
| Признак предмета расчета для аванса | По кнопке "..." открывается "Справочник предметов расчета". Это системный справочник, он недоступен для редактирования. Значение этой настройки печатается в чеке при приеме аванса. |
| НДС для аванса | Регламентирует сумму НДС для авансовых платежей. Значение передается в ККМ при печати чеков на авансы на клинику. Поле используется, если в настройке Метод определения ставки НДС для аванса установлено значение "По общей настройке "НДС для аванса"" и в настройке Поддержка ФФД установлено значение "Базовая". Варианты выбора: ; "Ставка НДС 18%";; "Ставка НДС 10%";; "Ставка НДС 20%";; "Ставка НДС 0%";; "Ставка НДС 5%";; "Ставка НДС 7%";; "Ставка НДС 22%"; "НДС не облагается" (по умолчанию). |
| Признак предмета расчета по умолчанию | Работает только при активной настройке Поддержка ФФД в положении "Базовая" или "Расширенная".. По кнопке "..." открывается "Справочник предметов расчета". Это системный справочник, он недоступен для редактирования. Значение по умолчанию: полный расчет. Выбранный признак предмета расчёта будет использоваться: - в любом недетальном чеке, кроме внесения аванса, для которого признак предмета расчета регулируется настройкой Признак предмета расчета для аванса. - в детальном чеке, если для услуги не задано значение признака предмета расчета в прейскуранте клиники, на вкладке Основные параметры в поле Признак предмета расчета или для специализации не задано значение признака предмета расчета в Справочнике специализаций в поле Признак предмета расчета. |
| Признак способа расчета по умолчанию | Настройка работает, только если настройка Поддержка ФФД в положении "Базовая" или "Расширенная". По кнопке "..." открывается "Справочник способов расчета". Это системный справочник, он недоступен для редактирования. Значение этой настройки печатается в чеке при оплате счета/приема. |
| Значение СНО по умолчанию | По кнопке "..." открывается список возможных значений СНО. Это системный справочник, редактирование его невозможно. Значение СНО передается в квитанцию при оплате. |
| Фиксировать признак печати чека при внесении номера чека | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага если в форме Квитанция или Оплата в поле № чека вручную введен номер чека, прием будет считаться оплаченным с распечатанным чеком. Это значит, что последующая редактура приема будет невозможной. |
| Обязательность отправки чека | Реглаентирует обязательность отправки чека пациенту по почте или в SMS-сообщении. Настройка работает, если настройка Метод отправки чека в положении, отличном от "Не отправлять". Варианты выбора: ; "По просьбе пациента" – чек отправляется по кнопке Отправка чека в форме квитанция и в форме оплата.; "Напоминать при печати чека" – при печати чека открывается диалоговое окно Вопрос: "Отправить электронный чек пациенту?". Возможна как отправка, так и отказ от отправки.; "Всегда при печати чека" – при печати чека открывается диалоговое окно для отправки чека пациенту:  |
| Не показывать приемы по рекламации в журнале "Оплаты по ККМ" | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага в форме Касса на вкладке Оплаты по ККМ не будут отображаться неоплаченные приемы по рекламации. |
| Передавать значение 255 в тег 2108 для услуг | Флаг, по умолчанию не установлен. При установке флага в тег 2108 (мера количества предмета расчета) передается значение 255 для услуг (Признак Предмета Расчета = УСЛУГА) и для остальных ППР (ТОВАР, РАБОТА и т.д.). |