Реестр документов по льготе НДС
На основании письма от Федеральной налоговой службы от от 12 ноября 2020 г. N ЕА-4-15/18589 "О направлении формата реестра документов по льготе по НДС", при получении налогоплательщиком требования о представлении пояснений (документов) в соответствии с пунктом 6 статьи 88 Кодекса имеется возможность в ответ на указанное требование, представить в электронном виде реестр документов, подтверждающий обоснованность применения налоговых льгот в разрезе кодов операций. Указанный формат Реестра документов применяется с 23.11.2020.
Для корректного формирования Реестра документов по льготе НДС должны быть заполнены следующие настройки:
- Ведение списка документов. Настройка должна быть включена.
- Использовать в чеке номер договора с пациентом. В настройке должно быть указано значение "Номер и дату".
В текущей реализации выгрузки используется только договор, указанный в Квитанции. Договор с пациентом может быть выбран как при наличной, так и при безналичной оплате. Если договор не указан, в реестре будет установлено значение "Б/Н". Дата в этом случае не выводится, так как этот параметр не является обязательным.
Реестр документов по льготе НДС тиражируется через модуль Генератор отчетов и формируется согласно разделу Формирование отчета в общем виде. При построении формирует xml для выгрузки в налоговую службу.
Обратите внимание: квартал, за который производится отбор данных, определяется по кварталу, в который попадает первая дата интервала отчета. Вторая дата игнорируется. Интервал дат отчета преобразуется к первой и последней датам квартала.
Обязательные параметры:
- Юридическое лицо клиники
- Имя файла требования ФНС